Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010: Uchwała nr VI/35/2007 z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2007.
Uchwała nr VI/35/2007
Rady Miasta Luboń
z dnia 5 lutego 2007r.
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:
§1.
-
Ustala się dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2007 w wysokości 44.168.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
-
Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
-
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.534.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§2.
-
Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 43.813.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
-
Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1. wydatki bieżące w wysokości 35.504.690,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.313.146,00 zł,
b) dotacje 5.232.712,00 zł,
w tym:
-
przedmiotowe dla zakładów budżetowych 113.848,00 zł,
-
podmiotowe dla zakładów budżetowych 1.397.000,00 zł,
-
celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 300.000,00 zł,
-
podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.161.864,00 zł,
-
podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną 652.500,00 zł,
-
podmiotowe dla instytucji kultury 772.000,00 zł,
-
celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie zadań zleconych 210.500,00 zł,
-
celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 625.000,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 8.309.288,00 zł.
3. Ustala się:
-
Wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 5.
-
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
-
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.534.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§3.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 320.000,00 zł.
§4.
-
Nadwyżkę budżetu w kwocie 354.250,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
-
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.
§5.
Tworzy się rezerwy:
-
ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
-
celową w wysokości 66.000,00 zł na zabezpieczenie wypłat za brak dostarczenia lokali socjalnych.
§6.
Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.
§7.
Określa się plany przychodów i wydatków:
-
zakładów budżetowych: przychody w wysokości 3.337.964,00 zł, wydatki w wysokości 3.328.309,00 zł,
-
rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 222.300,00 zł, wydatki w wysokości 222.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
-
przychody 100.000,00 zł,
-
wydatki 125.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§9.
Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§10.
Ustala się wykaz dotacji celowych na zadanie własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§11.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000,00 zł,
z tego na:
-
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,
-
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.200.000,00 zł.
§12.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
-
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4,
-
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§13.
Upoważnia się Burmistrza do:
-
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1500.000,00 zł,
-
dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków w rozdziałach w ramach
-
działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji),
-
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§14.
Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania bieżące.
§15.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Luboń
nr z dnia 5.02.2007r.
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2007.
Dochody i wydatki zapisane w budżecie Miasta Luboń na rok 2007 objaśniono szczegółowo w niniejszym uzasadnieniu z uwzględnieniem autopoprawek wprowadzonych przez Burmistrza Miasta oraz Komisję Budżetu i Finansów.
W stosunku do zapisów po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu wprowadzono następujące autopoprawki:
I. Dochody budżetu miasta na rok 2007 po wprowadzeniu autopoprawek wyniosą 44.168.228,00 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 770.000,00 zł w stosunku do projektu budżetu.
-
Dz.600
Rozdział 60016
- par.6323 – usunięto z planu dochodów dotację z budżetu państwa w kwocie 840.000,00 zł z powodu rezygnacji z inwestycji (przebudowa skrzyżowania Kościuszki-Unijna-Poniatowskiego i przebudowa ul. Kościuszki).
-
Dz.756
Rozdział 75615
- par.0340 – plan dochodów z podatku od środków transportowych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł z powodu wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących podatku od pojazdów o ładowności równej 3,5 t od 1.01.2008r.
- par.0450 – zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania wskutek zmian przepisów zostały zapisane w rozdziale 75618 par.0410 – jako oplata skarbowa.
Rozdział 75616
- par.0340 – plan dochodów z podatku od środków transportowych zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z powodu wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących podatku od pojazdów o ładowności równej 3,5 t od 1.01.2008r.
- par.0450 – zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania wskutek zmian przepisów zostały zapisane w rozdziale 75618 par.0410 – wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 5.000,00 zł (rozdział 75615 i 75616).
Objaśnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2007
-
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Par. 0750 – w wysokości 75,00 zł zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.
-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Par. 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 250.000,00 zł. Do ustalenia przyjęto, iż wartość gruntów, będąca podstawą naliczenia opłaty oraz powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym nie ulegnie zmianie. Wysokość opłat zaplanowano na poziomie roku 2006 uwzględniając wysokość przypisu na rok 2007 i częściową spłatę zadłużenia.
Par. 0690 – na kwotę 50,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień.
Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano według aktualnie zawartych umów to jest w wysokości 138.000,00 zł (netto) uwzględniając jednocześnie wzrost stawek dzierżawnych o 1,9%.
Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane wykonanie oraz wysokość należności, w tym zaległości w roku 2006.
Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł to jest przy założeniu sprzedaży około 7.000 m² (działki przy ul.Rydla -ok.2.000 m², ul.Konarzewskiego – ok. 2.000 m², przy Ośrodku Kultury ul.Sobieskiego -ok. 3.000 m² ).
Par. 0910 – w wysokości 1.500,00 zł zaplanowano natomiast odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2006.
-
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze
Par. 0970 – wpływy z odpłatnościami za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania
-
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Par. 2010 – dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 135.600,00 zł na podstawie informacji WW.FB.I-3.3010-28/06.
Par. 2360 – w wysokości 5.600,00 zł zaplanowano 5% udziału miasta w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. (5% od kwoty 112.000,00 zł) – pismo WW.FB.I.-3.3010-28/06.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Par. 0920 – zaplanowana w wysokości 70.000,00 zł kwota to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta.
Par. 0970 – w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano dochody między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.
-
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Par. 2010 – dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 4.143,00 zł tj. podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.
-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Par. 2010- dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł na podstawie pisma WW.FB.I-3.3010-28/06.
Rozdział 75416 – Straż Miejska
Par. 0570 – dochody z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 44.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania za rok 2006.
-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006.
Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2006.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.200.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:
- przewidywane wykonanie w roku 2006 powiększone o 0,9% w związku ze wzrostem stawek,
- spłatę części zaległości,
- umniejszenia wpływów z tytułu likwidacji części budynków przez nowego właściciela terenów po Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego.
Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 700,00 zł to jest na podstawie faktycznego przypisu.
Par. 0330- podatek leśny zaplanowano wysokości 500,00 zł to jest należnego przypisu.
Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 170 000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2006 oraz:
- wzrost stawek o 0,9 %
Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie w roku 2006.
Par. 0690- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 150,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2006r.
Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2006r.
Par. 2680 – w wysokości 5.728,00 zł zaplanowano dochody utracone z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (wniosek z roku 2006,II rata wpływa w roku 2007).
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.100.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:
- wypłaty zaległości z lat poprzednich,
- przewidywane wykonanie w roku 2006 powiększone o 0,9 % w związku ze wzrostem stawek,
Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości przypisu na rok 2006 to jest 20.000,00 zł.
Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 390.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:
- przewidywane wykonanie w roku 2006 powiększone o 0,9 % w związku ze wzrostem stawek,
Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 140.000,00 zł, to jest na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006.
Par. 0370- podatek od posiadania psów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2006, to jest w wysokości 6.000, 00 zł.
Par. 0430- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł.
Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.200 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2006.
Par. 0690 - w wysokości 16.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006.
Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł.
Par. 2680 – w wysokości 31.129,00 zł zaplanowano dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (wniosek z roku 2006 II rata wpłynie w roku 2007).
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw
Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, to jest na poziomie planu roku 2006. Uwzględniając wskutek zmiany przepisów o opłatach lokalnych, wpływy z opłat za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania.
Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.
Par. 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 320.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.
Par. 0490- zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy dotyczą:
- opłat za wpis (zmianę) do ewidencji działalności gospodarczej -40.000,00 zł
-
opłat adiacenckich -10.000,00 zł
-
opłat za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł.
Par. 0690 – wpływy za zwrot kosztów upomnień w rozdziale 75618 zaplanowano w wysokości 100,00 zł
Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2007 w wysokości 100,00 zł.
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 16.545.505,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006).
Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 500.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006.
-
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
Par. 2920 – część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 w wysokości 8.920.788,00 zł
-
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 400,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola
Par. 2310 - w wysokości 162.360,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Poznania w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (Porozumienie pomiędzy miastem Poznań a miastem Luboń)
33 dzieci x 410,00 zł x 12 miesięcy = 162.360,00 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 200,00 zł
-
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Par. 2010 – dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 5.317.800,00 zł zgodnie z informacją WW FB.I-3.3010 -28/06
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Par. 2010 – dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 16.100,00 zł zgodnie z informacją WW.FB.I-3.3010 -28/06
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Par. 2010 – dotację celową w wysokości 58.200,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych zgodnie z informacją WW.FB.I – 3.3010-28/06
Par. 2030 – dotację celową w wysokości 183.100,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją WW.FB.I-3.3010 -28/06.
Par. 0970 -wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2006.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Par. 0830- wpływy z odpłatności za korzystanie z noclegowni zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania roku 2006.
Par. 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS zapisano w kwocie 300,00 zł.
Par 0970 - wpływy z rożnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 196.700,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-3.3010 -28/06
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Par. 0830 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 10.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2006.
Par. 0920 – w kwocie 100,00 zł zaplanowano odsetki od niewpłaconych w terminie należności.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Par. 2030 – w wysokości 32.300,00 zł zaplanowano dotację celową na dożywianie dzieci zgodnie z informacją WW.FB.I-3.3010 -28/06.
-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Par. 0400 – wpływy Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 10.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2006.
-
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Par 6260 – w wysokości 500.000,00 zł zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej ( II transza przypadająca na rok 2007).
II. Wydatki budżetu miasta na rok 2007 po wprowadzeniu autopoprawek wynoszą 43.813.978,00 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do projektu budżetu o kwotę 788.750,00 zł.
-
Dz. 600
Rozdział 60016
w wydatkach majątkowych usunięto z planu kwotę 840.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) tytułem rezygnacji z inwestycji w rejonie ul. Kościuszki.
Ponadto wprowadzono nowe tytuły inwestycji to jest:
- na budowę dróg i chodników – 954.000,00 zł
- na budowę łącznika przy „Pajo” - 425.000,00 zł (zadanie z roku 2006)
- na koncepcję ulicy w rejonie zbiornika „Kocie Doły” - 70.000,00 zł.
-
Dz. 700
Rozdział 70005 - plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów zmniejszono o kwotę 280.000,00 zł
-
Dz.710
Rozdział 71004 – plan wydatków bieżących na sporządzenie planów zagospodarowania na terenie miasta Lubonia zwiększono o kwotę 250.000,00 zł.
-
Dz. 801
Rozdział 80101 – plan wydatków bieżących dla Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększono o kwotę 9.762,00 zł jako środki na kontynuację programu Socrates-Comenius w roku szkolnym 2006/2007.
-
Dz. 900
Rozdział 90001
- plan wydatków majątkowych na budowę kanalizacji deszczowej zwiększono o kwotę 65.000,00 zł
- wprowadzono plan wydatków majątkowych na budowę sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w kwocie 77.000,00 zł
- wprowadzono plan wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ks.Streicha w kwocie 46.000,00 zł (zadanie z roku 2006).
Rozdział 90015
- wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 30.000,00 zł na projekty oświetlenia ulic.
-
Dz. 921
Rozdział 92109
- wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 44.488,00 zł na modernizację ogrzewania w Ośrodku Kultury (zadanie z roku 2006).
Objaśnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2007
I. Wydatki bieżące
Przy planowaniu wydatków bieżących na rok 2007 uwzględniono ich wzrost o wskaźnik inflacji to jest o 1,9%. W uzasadnionych przypadkach zastosowano indywidualną kalkulację wydatków.
-
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (700 +20.000) x 2% = 414,00 zł
-
Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Wydatki na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej (to jest środki budżetowe na pokrycie kosztów wynikających z bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich) zaplanowano w wysokości 1.837.500,00 zł to jest 5%wyższe w stosunku do planowanych w roku 2006 (1.750.000,00 zł x105%). Kwotę planowanych wydatków oszacowano na podstawie prognozowanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki P.T.Translub na rok 2007.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł to jest w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006. Wydatki te obejmują między innymi (czyszczenie kanalizacji, zimowe utrzymanie ulic, równanie, asfaltowanie, znakowanie, malowanie pasów).
-
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
W par. 2830 zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania w zakresie organizowania jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.
-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.
W par. 2650- zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 113.848,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 17,74 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (17,74x 6417,55 m² = 113.848,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej zostanie podjęta przez Radę Miasta w ramach podejmowania uchwał okołobudżetowych na rok 2007.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji mieszkaniowej.
-
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
W wysokości 5.000,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, na prace nad planami na terenie Lubonia kwotę 315.000,00 zł oraz na decyzje warunków zabudowy kwotę 30.000,00 zł
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 150.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2006.
-
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 135.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75022 – Rady gmin
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń zaplanowano na poziomie planu roku 2006 powiększonego o inflację 1,9%. (350.000,00 x 101,9% = 357.000,00)
Wydatki przeznaczone będą na diety radnych, obsługę prawną, ryczałt na dojazdy, zakup materiałów i wyposażenia.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Na bieżące utrzymanie Urzędu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 2.764.889,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – kwotę 2.154.889,00 zł. Kalkulacji wynagrodzeń dokonano w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i składniki wynagrodzeń w miesiącu X/ 2006 zakładając ich wzrost o 1,5%. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono również wypłaty jednorazowe – w tym nagrody jubileuszowe.
Na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę 610.000,00 zł ( odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług, energii, podróże służbowe, rożne opłaty i składki, remonty, szkolenia pracowników)
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 60.000,00zł
-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.143,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Na utrzymanie budynku OSP, eksploatacja, naprawy sprzętu pożarniczego planuje się wydatki w wysokości 70.000,00 zł to jest o około 5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 ze względu na wciąż rosnące ilości wyjazdów do akcji gaśniczo- ratowniczych poza teren miasta Luboń.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2006. W planowanej kwocie wydatków są środki w wysokości 2.500,00 zł pochodzące z dotacji celowej.
Rozdział 75416 – Straż Miejska
Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 418.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 333.000,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia w roku 2006.
Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł obejmuje: eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS.
-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
W wydatkach bieżących zaplanowano łącznie kwotę 60.000,00 zł grupę wydatków w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 25.000,00 zł. Planowane wydatki w tej grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe z narzutami za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień za nieterminowe uiszczanie należności. Grupa pozostałe wydatki bieżące (35.000,00 zł) obejmuje :
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków,
- prowizję od dystrybucji znaków opłaty skarbowej i blankietów wekslowych,
- zakup druków związanych z poborem podatków i opłat i dochodzeniem należności.
-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 400.000,00 zł w tym:
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przypadających na rok 2007 kwotę 340.000,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i planowanych do zaciągnięcia w roku 2007 kwotę 60.000,00 zł
-
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 216.000,00 zł w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 66.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych.
-
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80110 – Gimnazja
Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń oraz pochodnych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach rzeczowych w łącznej wysokości 12.213.611,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 10.365.200,00 zł. Grupa wynagrodzenia i pochodne obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto w rozdziale 80101 wprowadzono wydatki na realizację programu Socrates-Comenius w wysokości 9.762,00 zł.
Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych w Poznaniu w wysokości 22.000,00 zł (8x226,33x101,9%x12).
Rozdział 80104 – Przedszkola
W par. 2310 – zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z uczęszczających do przedszkoli:
- publicznych w Poznaniu w wysokości 245.000,00 zł (40x439x101,9%x12); (2x1225x101,9%x12)
- w gminie Komorniki w wysokości 54.000,00 zł (11x400x101,9%x12)
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 58.000,00 zł (13x361,95x101,9%x12).
Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień miedzy Miastem Poznań, Gminą Komorniki a Miastem Luboń.
W par. 2510 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli (zakładów budżetowych) w wysokości 1.397.000,00 zł w tym:
- dla Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego – 542.000,00 zł
- dla Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej - 855.000,00 zł.
Wysokość dotacji została ustalona według kalkulacji przychodów i wydatków na rok 2007 przedstawionej przez placówki przedszkolne.
W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 1.161.864,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu Miasta na rok 2007.
W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 652.500,00 zł.
Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miasta Luboń nr XIX/98/2004 z 19.02.2004r. I XIX/99/2004 z dnia 19.02.2004r. Przyjmując kwotę 435,00 zł na jedno dziecko uczęszczające.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł( to jest na wydatki do końca czerwca 2007 zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem). W kwocie 10.000,00 zł zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów Gimnazjum nr 2 na lekcje wychowania fizycznego do innych lubońskich szkół na cały rok 2007.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwoty 64.609,00 zł co stanowi 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (6.460.900,00 +1%=64.609,00)
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 78.905,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 1.500,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
-
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 320.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z przyjętego na rok 2007 programu GKRPAiPA.
-
Dział 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na świadczenia o których mowa w rozdziale 85212 zaplanowano kwoty 5.317.800,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
W wysokości 68.000,00 zł zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach osób skierowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Na składki zaplanowano kwotę 16.100,00 zł w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 573.300,00 zł w tym ze środków:
- planowanej dotacji na zadania zlecone -58.200,00
- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 183.100,00
- miasta – 332.000,00
w rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.
Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowane zostały w całości ze środków miasta w kwocie 240.000,00 zł. Wzrost cen czynszów oraz cen mediów powoduje wzrost kwoty przyznawanej pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, stąd planuje sie wypłaty dodatków na poziomie wyższym w stosunku do roku 2006 o około 4%.
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.
Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 726.511,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 529.811,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 196.700,00 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono 1,5 % wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2006, zatrudnienie 1 pracownika socjalnego oraz wypłatę 2 odpraw emerytalnych.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wydatki na zapłatę za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Luboń zaplanowano w wysokości 56.724 zł. Przyjęto średnio około 580 godzin miesięcznie x12 miesięcy. Obecna stawka godzinowa wynosi 8,15 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W par. 2830 zaplanowano dotację celową w wysokości 33.000,00 zł na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób, dzieci i młodzieży z rodzin wskazanych przez MOPS i organizacje charytatywne. W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 32.300,00 zł na dożywianie dzieci. Środki pochodzące z dotacji celowej.
-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 – Żłobki
W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 246.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
W par. 2830 planuje się dotację celową w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacji ludzi starszych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
W rozdziale w kwocie 441.075,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 133.000,00 zł to jest o 1,9% wyżej niż w roku 2006 (131.000,00x101,9%=133.000,00 zł), z uwagi na rosnącą liczbę dzieci i młodzieży korzystającej z tej formy wypoczynku.
W par. 2830 zaplanowano dotację celową w wysokości 5.600,00 zł na realizację zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta w miesiącach lipiec i sierpień.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 80.000,00 zł.
Rozdział 85446 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowano wydatki na dokształcanie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli to jest 1.600,00 zł.
-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie 730.000,00 zł to jest o około 4% więcej niż przewiduje się wykonanie w roku 2006, z uwagi na wzrost cen na wykonanie usług głównie w zakresie zamiatania ulic, prac porządkowych i rosnące potrzeby w zakresie utrzymania czystości w mieście.
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta w Swarzędzu zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2006.
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.035.000,00 zł to jest około 1,9 wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006, z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej.
W wydatkach bieżących budżetu nie planuje się wydatków na utrzymanie zieleni w mieście. Z uwagi na możliwość sfinansowania zadania w zakresie utrzymania zieleni ze środków GFOŚiGW także i w 2007 roku wydatki te będą pokrywane z tego źródła.( załącznik nr 9 do projektu budżetu).
-
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.
W par. 2830 – zaplanowano dotację celową w wysokości 14.900,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury poprzez organizowanie:
- wystaw
- organizowanie współpracy ze społecznościami gmin partnerskich za granicą
- opracowanie wydawnictw związanych z historią Lubonia
- przeglądów twórczości amatorskiej mieszkańców Lubonia przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.
Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 360.000,00 zł to jest o 1,9 % wyższa w stosunku do planowanej w roku 2006 ( 353.500x101,9%=360.000,00).
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 412.000,00 zł została zaplanowana w wysokości dotacji w roku 2006 na działalność bieżącą powiększoną o wskaźnik inflacji (to jest 404.680x101,9%=412.000)
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 133.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Jako podstawę planowania przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2006.
-
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie boisk sportowych w łącznej wysokości 125.500,00 zł w tym:
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 85.250,00 zł
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 40.250,00
Dokończenie rozpoczętych prac remontowych boisk sportowych w roku 2006 oraz konieczności zatrudnienia gospodarzy obiektów powoduje wzrost planowanych wydatków w stosunku do pierwotnego planu na rok 2006 o 15%.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W par. 2830 planuje się dotację celową w wysokości 112.000,00 zł na realizację zadań w zakresie organizacji igrzysk sportowych, szkolenia sportowego młodzieży z udziałem w rozgrywkach sportowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 27.897,00 zł w tym również na remonty oraz wyposażenie już istniejących placów zabaw w mieście.
W par. 2830 zostały zapisane dotacje celowe na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007 roku” przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.
Na etapie sporządzania projektu budżetu trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na realizację zadań, o których mowa w „Programie współpracy”.
II. Wydatki majątkowe
1. Dział 600 - Transport i Łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne
Na budowę dróg i chodników zaplanowano kwotę 1.449.000,00 zł w tym na:
- budowę dróg i chodnika według harmonogramu rzeczowego – 954.000,00zł.
- budowę drogi „Łącznika przy Pajo” - 425.000,00zł (zadanie niezrealizowane w roku 2006)
- koncepcję ulicy w rejonie zbiornika „Kocie Doły” - 70.000,00 zł
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Na termomodernizację budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Źródlanej 3 zaplanowano dotację celową dla Biura Majątku Komunalnego na realizację inwestycji w kwocie 300.000,00 zł ( wartość kosztorysowa).
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 220.000,00 zł.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Na prace przygotowawcze związane z budową mieszkań socjalnych zaplanowano kwotę 325.000,00 zł.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 13.400,00 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Na zakupy inwestycyjne w Gimnazjach zaplanowano kwotę 9.000,00 zł
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód.
- Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach : Wiśniowej, Nad Strumykiem i Długiej zaplanowano kwotę 465.000,00
- Na budowę kanalizacji sanitarnej zaplanowano łącznie kwotę 3.456.000,00 zł w tym:
1) na budowę kanalizacji w ul. Konarzewskiego -310.000,00 zł
2) na budowę Wirskiego kolektora sanitarnego -II etap – 1.100.000,00 zł
3) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej – 2.000.000,00 zł
4) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Streicha – 46.000,00 zł ( zadanie z roku 2006).
5) na projekty oświetlenia na ulicach miasta zaplanowano kwotę – 30.000,00 zł
6) na budowę sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego zaplanowano kwoty – 77.000,00 zł.
5.Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.
Na modernizację ogrzewania w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego zaplanowano kwotę 44.488,00 zł (zadanie z roku 2006).
6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kołłątaja zaplanowano kwotę 1.920.400,00 zł w tym :
- ze środków miasta 1.420.400,00 zł
- z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500.000,00 zł
Szczegółowa informacja co do wyszczególnienia zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania została przedstawiona w załączniku nr 5- Wydatki majątkowe miasta Luboń na rok 2007.
